UCHWAŁA Nr  IV/10/10
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29  grudnia  2010 roku

w sprawie: budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok. 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr  96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zmianami z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203;  z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 34.806.936,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona

        do uchwały.

2.        Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 33.747.898,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 1.059.038,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 37.206.936,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona

        do uchwały.

2.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31.430.132,00 zł, w tym:

1)     wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 21.322.220,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.249.772,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.072.448,00 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 2.323.624,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.190.288,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł,

5)       wydatki na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226.430,00 zł, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na projekt - "Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 - Kapitał Ludzki,

6)       wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 286.000,00 zł,  realizowane w ramach umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek".

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.776.804,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.776.804,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)       wydatki  na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, na zadanie pod nazwą „modernizacja i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 37.000,00 zł. (dział 900, rozdział 90001),

2)      wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt  "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Pse-AP" w kwocie 275.040,00 zł (dział 720, rozdział 72095), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

3)     wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek" w kwocie 300.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101).

§ 3.  1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł.

2.        Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3.        Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 74.000,00 zł na wydatki z

       zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.721.490,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały. 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj:
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dni 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).

2.     Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1.        Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317 Kamienica Dolna - Grudna Górna (km 0=0,16 - 5=750) wraz z obiektami inżynierskimi" w kwocie 1.273.742 zł.

2.        Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane wspólnie z samorządem województwa, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" w kwocie 275.040,00 zł.

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4  cytowanej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu        ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.  o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.).

2.  Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania

budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o funduszu sołeckim na

łączną kwotę – 340.739,19 zł,  jak Tabela Nr 6  załączona do uchwały.

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.        Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,  jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały. 

§ 10.  1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2011 roku jak, Załącznik Nr 1 do uchwały.

2.        Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w kwocie 827.624,00 zł, obejmują  dotacje na:

1)      pokrycie różnicy cen wody w kwocie 209.300,00 zł, tj. do 70 000 m3 wody, stawka dotacji wynosi 2,99 zł do 1 m3,

2)      pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie 566.100,00 zł, tj. do 58 002 m3 ścieków, stawka dotacji wynosi 9,76 zł do 1m3,

3)      pokrycie różnicy cen odbioru śmieci w kwocie 52.224,00 zł, tj. do 192 ton odpadów, stawka dotacji wynosi 272,00 zł do 1 tony.

3.        Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, udzielane w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na łączną kwotę 607.000,00 zł, tj.:

1)      dotacja celowa (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 185.000,00 zł), na zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży tj. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw w gminie,

2)      dotacja celowa (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.000,00 zł), na zadanie własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, na program pod nazwą - zwalczanie alkoholizmu wśród dorosłych i młodzieży.

3)      dotacja celowa (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 420.000,00 zł), na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody - 1.639.424,00 zł, koszty -1.646.362,00 zł, jak Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)       upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału, między paragrafami, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Brzostku. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.